| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5518020452 |
| Číslo faktúry: | FD /0509/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Office DEPOT s.r.o. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 36192384 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 174,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0509.PDF |
| Zverejnené: | 20.12.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:31.
