| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 171388 |
| Číslo faktúry: | FD /0400/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
| Dodávateľ: | ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
| Adresa: | ,90879 Borský Sv.Jur č. 820 |
| IČO: | 11838060 |
| Predmet: | vývoz odpad.vôd č.s. 753,216,60 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 292,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0400_17.PDF |
| Zverejnené: | 06.10.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:39.
