Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170368 |
Číslo faktúry: | FD /0406/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Dodávateľ: | TSM SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | , Martin |
IČO: | 00315754 |
Predmet: | údržba PIAGGIA |
Fakturovaná suma s DPH: | 118,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_0406_17.PDF |
Zverejnené: | 06.10.2017 |