Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3017000575 |
Číslo faktúry: | FD /0403/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | FEIM |
Adresa: | , Malacky |
IČO: | 32630671 |
Predmet: | stĺp verejného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 1838,58 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_0403_17.PDF |
Zverejnené: | 06.10.2017 |