| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3419930215 |
| Číslo faktúry: | FD /0404/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | ,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobilný internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0404_17.PDF |
| Zverejnené: | 06.10.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:20.
