Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
171389 |
Číslo faktúry: |
FD /0401/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Dodávateľ: |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
Adresa: |
,90879 Borský Sv.Jur č. 820 |
IČO: |
11838060 |
Predmet: |
vývoz odpad. vôd. č.s. 790 |
Fakturovaná suma s DPH: |
270,60 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.09.2017 |
Dátum vystavenia: |
28.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
12.10.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FA_0401_17.PDF |
Zverejnené: |
06.10.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov