| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 174011247 |
| Číslo faktúry: | FD /0407/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Vaša Slovensko. s.r.o. |
| Adresa: | , Trnava |
| IČO: | 35683813 |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1818,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0407_17.PDF |
| Zverejnené: | 06.10.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:20.
