| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11706053 |
| Číslo faktúry: | FD /0307/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | A-Z elektro |
| Adresa: | , Skalica |
| IČO: | 36240079 |
| Predmet: | elektroinštalačný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,53 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0307_17.PDF |
| Zverejnené: | 18.08.2017 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:43.
