Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1612017 |
Číslo faktúry: | FD /0319/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Tlačiareň Luna |
Adresa: | , Moravský Sv. Ján |
IČO: | 18042228 |
Predmet: | Jurské zvesti |
Fakturovaná suma s DPH: | 322,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 19.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 02.08.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_0319_17.PDF |
Zverejnené: | 18.08.2017 |