Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5171205 |
Číslo faktúry: | FD /0284/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Dodávateľ: | Šupa - záhradná technika |
Adresa: | , Veľké Kostolany |
IČO: | 10203279 |
Predmet: | údržba kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 437,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_0284_17.PDF |
Zverejnené: | 12.07.2017 |