| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170107226 |
| Číslo faktúry: | FD /0271/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | WolrdOffice s.r.o. |
| Adresa: | , Dunajská Streda |
| IČO: | 45696071 |
| Predmet: | kuchynské potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 112,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.07.2017 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 05:35.
