| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017092 |
| Číslo faktúry: | FD /0274/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Bureš Václav |
| Adresa: | ,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | servisné služby IOM, DCOM, skener, tlačiarne, mail klient |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0274_17.PDF |
| Zverejnené: | 12.07.2017 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 23:57.
