| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1163283544 |
| Číslo faktúry: | FD /0270/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 95,35 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0270_17.PDF |
| Zverejnené: | 12.07.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 00:28.
