| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20173300017 |
| Číslo faktúry: | FD /0255/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Slovak Lines, a.s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 35821019 |
| Predmet: | prepravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,37 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0255_17.PDF |
| Zverejnené: | 11.07.2017 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 23:09.
