| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7213906004 |
| Číslo faktúry: | FD /0214/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | ,82511 Brastislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 929,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0214_17.PDF |
| Zverejnené: | 11.07.2017 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 04:56.
