| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17300479 |
| Číslo faktúry: | FD /0222/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s. |
| Adresa: | ,91754 Trnava |
| IČO: | 36249840 |
| Predmet: | prepravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 165,53 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0222_17.PDF |
| Zverejnené: | 11.07.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 19:01.
