| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017330012 |
| Číslo faktúry: | FD /0217/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Slovak Lines, a.s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 35821019 |
| Predmet: | prepravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0217_17.PDF |
| Zverejnené: | 11.07.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 05:03.
