| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 122017 |
| Číslo faktúry: | FD /0231/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Dobiaš Karol |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | údržba klimatizácie OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0231_17.PDF |
| Zverejnené: | 11.07.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:36.
