Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 640520174 |
Číslo faktúry: | FD /0221/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Demeter Farkaš |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 30162009 |
Predmet: | deratizácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.05.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_0221_17.PDF |
Zverejnené: | 11.07.2017 |