| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 171040 |
| Číslo faktúry: | FD /0213/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
| Dodávateľ: | ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
| Adresa: | ,90879 Borský Sv.Jur č. 820 |
| IČO: | 11838060 |
| Predmet: | odhrňanie snehu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 604,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0213_17.PDF |
| Zverejnené: | 11.07.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 02:51.
