Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1156408930 |
Číslo faktúry: | FD /0174/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | hovorné |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_0174_17.PDF |
Zverejnené: | 17.05.2017 |