Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201419 |
Číslo faktúry: | FD /0340/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Dodávateľ: | VB Projekt, s.r.o. |
Adresa: | , Senica |
IČO: | 20236691 |
Predmet: | projekt - plynof. pož. zbrojnice |
Fakturovaná suma s DPH: | 270,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.08.2014 |
Dátum vystavenia: | 06.08.2014 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0340_014 |
Zverejnené: | 22.08.2014 |