| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1140821557 |
| Číslo faktúry: | FD /0336/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
| Dodávateľ: | SWAN, s.r.o |
| Adresa: | ,83151 Bratislava |
| IČO: | 35680202 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.08.2014 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2014 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0336_014 |
| Zverejnené: | 22.08.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:30.
