| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14300976 |
| Číslo faktúry: | FD /0335/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
| Dodávateľ: | SAD Trnava |
| Adresa: | ,91754 Trnava |
| IČO: | 36249840 |
| Predmet: | prepravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 116,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.08.2014 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2014 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.08.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:45.
