| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7288090767 |
| Číslo faktúry: | FD /0317/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | ,82511 Brastislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn byty zdr. str. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2014 |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2014 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0317_014 |
| Zverejnené: | 12.08.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:47.
