Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1114303903 |
Číslo faktúry: | FD /0308/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Dodávateľ: | Johny servis |
Adresa: | , Gajary |
IČO: | 36238546 |
Predmet: | prenájom WC a sanitárna technika |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2014 |
Dátum vystavenia: | 19.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 02.08.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0308_014 |
Zverejnené: | 12.08.2014 |