Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 314403619 |
Číslo faktúry: | FD /0273/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Dodávateľ: | BVS Bratislava, a.s. |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | voda KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,95 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 02.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 16.07.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0273_014 |
Zverejnené: | 24.07.2014 |