Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014330024 |
Číslo faktúry: | FD /0286/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Dodávateľ: | Slovak Lines, a.s. |
Adresa: | NULL |
IČO: | 35821019 |
Predmet: | prepravné |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,37 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0286_014 |
Zverejnené: | 24.07.2014 |