| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1492100213 |
| Číslo faktúry: | FD /0283/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
| Dodávateľ: | SATEC SK a.s. |
| Adresa: | , Nitra |
| IČO: | 36684961 |
| Predmet: | prehliadka plyn .kotlov č.s. 790 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1170,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0283_014 |
| Zverejnené: | 24.07.2014 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 21:46.
