| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7268112573 |
| Číslo faktúry: | FD /0278/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | ,82511 Brastislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0278_014 |
| Zverejnené: | 24.07.2014 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:49.
