| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1052014 |
| Číslo faktúry: | FD /0277/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
| Dodávateľ: | Andra - vzdelávacie centrum |
| Adresa: | , Galanta |
| IČO: | 37986171 |
| Predmet: | Konsolidovaná účtov. závierka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.07.2014 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 16:30.
