Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151002774 |
Číslo faktúry: | FD /0284/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Dodávateľ: | A.S.A. Zohor spol. s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 3236,46 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.07.2014 |