| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | V6G80300 |
| Číslo faktúry: | FD /0063/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
| Dodávateľ: | OTTO |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | kancel. potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,66 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0063_012 |
| Zverejnené: | 07.03.2012 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 16:28.
