Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 72923973641 |
Číslo faktúry: | FD /0095/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 1009,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0095_012 |
Zverejnené: | 07.03.2012 |