Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2024/354 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
MAAD.sk, s. r. o. |
Adresa: |
Dunajská 10,04001 Košice |
IČO: |
46870733 |
Predmet: |
Tovar na "Beh jurským chotárom" - poháre, medaile, štítky, stužky |
Fakturovaná suma s DPH: |
440,65 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.07.2024 |
Dátum vystavenia: |
01.07.2024 |
Dátum splatnosti: |
08.07.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2024_354 |
Zverejnené: |
08.07.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov