| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/317 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2024 |
| Súbor: | FD_2024_317 |
| Zverejnené: | 26.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 01:19.
