Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/313 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Ľubomír Buchta |
Adresa: | , Koválov |
IČO: | 40205771 |
Predmet: | Výkon technika PO, BOZP za 2. štvrťrok 2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 167,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 10.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 24.06.2024 |
Dátum úhrady: | 11.06.2024 |
Súbor: | FD_2024_313 |
Zverejnené: | 26.06.2024 |