| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/312 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | CETIN Networks, s.r.o |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 54639425 |
| Predmet: | Hovorné - O2 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2024 |
| Súbor: | FD_2024_312 |
| Zverejnené: | 26.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 01:16.
