| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/335 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | OLYMP ERBY s.r.o. |
| Adresa: | Maďarovská č. 145,93587 Santovka |
| IČO: | 52365921 |
| Predmet: | Vlajka SR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2024 |
| Súbor: | FD_2024_335 |
| Zverejnené: | 26.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:32.
