Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2024/311 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
OLYMP ERBY s.r.o. |
Adresa: |
Maďarovská č. 145,93587 Santovka |
IČO: |
52365921 |
Predmet: |
Reprezentačné predmety - taška, pero, usb, kazeta |
Fakturovaná suma s DPH: |
298,54 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.06.2024 |
Dátum vystavenia: |
03.06.2024 |
Dátum splatnosti: |
14.06.2024 |
Dátum úhrady: |
11.06.2024 |
Súbor: |
FD_2024_311 |
Zverejnené: |
26.06.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov