Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/314 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Zber a preprava KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 7771,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2024 |
Dátum úhrady: | 11.06.2024 |
Súbor: | FD_2024_314 |
Zverejnené: | 26.06.2024 |