Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/328 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Elektrina č. 887 |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2024 |
Dátum úhrady: | 06.06.2024 |
Súbor: | FD_2024_328 |
Zverejnené: | 26.06.2024 |