Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/344 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Lindstrom |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Prenájom rohoží od 20.5.2024-16.06.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,91 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 19.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 03.07.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2024_344 |
Zverejnené: | 26.06.2024 |