| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/344 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohoží od 20.5.2024-16.06.2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,91 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 03.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_344 |
| Zverejnené: | 26.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 07:34.
