| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/270 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Serviscomp s.r.o |
| Adresa: | Školská č. 12,90051 Zohor |
| IČO: | 54537606 |
| Predmet: | Toner pre tlačiarene 5 ks, prepojenie tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2024 |
| Súbor: | FD_2024_270 |
| Zverejnené: | 05.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:42.
