Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/272 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | BVS Bratislava, a.s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 1 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Vyúčtovanie voda - č. 753 |
Fakturovaná suma s DPH: | 157,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 17.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2024 |
Dátum úhrady: | 22.05.2024 |
Súbor: | FD_2024_272 |
Zverejnené: | 05.06.2024 |