Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/271 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Datik s. r. o. |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 51683806 |
Predmet: | Antivírosový program Eset |
Fakturovaná suma s DPH: | 395,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2024 |
Dátum úhrady: | 22.05.2024 |
Súbor: | FD_2024_271 |
Zverejnené: | 05.06.2024 |