Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2024/267 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
Katarína Gregušová - in Interiér |
Adresa: |
Horné Orešany 754,91903 Horné Orešany |
IČO: |
37274864 |
Predmet: |
Regál - Resita Typ 4 - sekretariát |
Fakturovaná suma s DPH: |
50,55 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.05.2024 |
Dátum vystavenia: |
15.05.2024 |
Dátum splatnosti: |
29.05.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2024_267 |
Zverejnené: |
05.06.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov