Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/904 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Vyúčtovanie energie - č. 199 |
Fakturovaná suma s DPH: | -682,18 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 08.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_904 |
Zverejnené: | 27.02.2024 |