| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/893 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Vyúčtovanie elektrina - č. 63 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -480,11 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_893 |
| Zverejnené: | 27.02.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:43.
